深圳市康必达控制技术有限公司
金蝶K3系统使用说明
系统登录
登录界面说明
这里的选项请 务 必 按如图所示选择，系统会\r\n默认以最后一次本机正确登录所选择的选项来登录\r\n （若有变动会及时通知）
这里请填写自己的中文姓名［默认密码为空］，\r\n然后点［确定］就可以登录系统了
记得是选择它哦，要不然无法输入用户名
先在下面的用户名和密码框输入正确的用户名和密码，不要点［确定］，然后点这里，按提示输入两次一样的密码，就OK了
要怎么修改密码呢？
系统功能模块说明
界面说明
当你 第一次进入系统时\r\n能是类似带流程图的界面，\r\n在这里可以了解到系统默\r\n务流程，但我们的系统可\r\n能有部份差异，实际以我们\r\n培训的为准（有流程结点带有链接功能，双击可直接进入到相关功能）
要进入到菜单模式，请点这里
系统功能模块说明
界面说明
这就是我们常见的菜单模式
这里是系统功能模块，由左到右，功能逐渐明细
这里就是刚才我们在登录时所选择的，还记得吗？
这里显示当前登录用户的用户名
这里显示的是系统所处的工作期间，以后经常在过滤界面看到
名词解释
账套：K3中即就指数据库，是所有业务单据、报表、参数设置的载体，不同的账套即指不同的数据库， 所以登录的时候要选择正确的账套就是这个意思，否则就看不到正确的数据，或者无法登录；\r\n期间：相当于日期中的月份，即自然月，第7期，即相当于本年的第7个月，也就是7月份，在各模块的过滤界面的时间字段下面都有下列选项：［当天］、［本周］、［本期］、［全部］4个选项，其中的［本期］就是指这里的工作期间，也就是指单据上的日期字段的日期所在期间，如单据日期上的日期为：2011－07－01，就是指2011年第7期，［当天］：就是指只显示单据日期为当天日期的单据，［本周］：就是指单据日期与服务器系统日期处于同一星期的单据，［全部］：就是指显示所有的单据，也就是不对单据日期字段在此进行过滤（注意：可能财务模块与供应链模块不处于同一期间，那是因为财务模块与供应链结账有时间差而出现的），公司账套每年共分12期；\r\n审核标志：所有单据的审核状态分为［已审核］与［未审核］，只有单据审核标志为［Y］时才能进行下一步操作，涉及库存的单据则只有审核后才增减库存数量，所有单据要修改，必须处于未审核状态，即已审核的必须先反审核才能修改；\r\n关闭标志：当单据的关闭标志为［Y］为，则表示此单据不可进行进一步的针对物料数量的操作，若此时再使用下推功能，系统提示：”没有符合条件的记录！“； 关闭标志分为手工关闭和系统自动关闭两种，手工关闭的单据可以进行反关闭，系统自动关闭的单据不能手工反关闭，但【应收合同】即我们说的【销售合同】只能手工关闭与打开，不能自动关闭，所以此单据若要退出，要点击“退出”按钮，而不是“关闭”按钮；
名词解释
钩稽：钩稽，只发生在外购入库、销售出库单与采购发票、销售发票之间，即外购入库单与采购发票（采购费用发票），销售出库单与销售发票（销售费用发票）相关联起来，费用发票只能进行补充钩稽；\r\n要进行钩稽，必须是已经审核了的单据，已经钩稽的单据可以进行反钩稽；\r\n系统已经设置自动钩稽，当采购发票由入库单直接下推、销售发票销售出库单直接下推生成时，当发票被审核后系统将自动进行钩稽，并弹出 “钩稽成功” 的提示信息，所以在审核发票后请稍等几秒钟，让系统自动将单据钩稽，等出现提示信息再关闭；\r\n单据拆分：将一张单据拆分为一张母单和若干子单，拆分后的子单可以合并到母单中，但不可以再次拆分，但母单据可以再次拆分，拆分后的单据编号为：母单据编号 字母（从A开始为第一张子单） ；\r\n当一张单据上的出入库数量与发票数量不能一次完全钩稽时，为避免部份钩稽，应该先对出入库单进行拆分，再下推生成发票；\r\n单据拆分的条件：已经审核，但未钩稽，未进行对等核销\r\n提示：最好是子单据的数量就是你将要进行钩稽的数量，让其进行完全钩稽，因为子单不能被再次拆分，而母单可以，所以我们不能保证以后的数量是能一次钩稽，最好就是让子单去钩稽，母单下次再参与；
仓库定义说明
康必达仓［001］：存放所有采购入库及产品入库时的仓库；\r\n康必达不良品仓［002］：用于存放客户退回需维修产品的仓库；\r\n康必达研发仓［003］：用于存放康必达控制的研发电子料的仓库；\r\n客户寄存仓A［004］：处理先出库后开票业务，当要发货时，用调拨单先调拨到此仓库，到客户要求开发票时，再用销售出库单进行出库，但此时发货仓库必须选择此仓库（实物已经出库，此仓库物料必须是从康必达仓调拨过来的）；\r\n客户寄存仓B［005］：处理上系统前已经出库但还没有开发票的物料（等需要开票时直接从此仓库做出库再做发票即可），任何时候绝对不允许以任何方式向此仓库增加物料；\r\n借用仓［007］：用于统计从仓库借出的物料，借用物料以调拨单方式进行；\r\n周转仓[008]：上系统前统计的需要报废的物料仓库，不能往里面增加物料；\r\n暂存仓[009]：中创客户寄存仓；\r\n中创研发仓［012］：用于存放中创研发电子物料；\r\n其他未介绍仓库暂时不作使用
系统约定
单据中有需要填写的字段背景色为浅黄色为时，表示此处必须填写相关内容，若已经有默认值均可以不用更改 ；\r\n当需要填写的字段空格后有此 图标时，表示此字段值需要预先设置，可以直接在输入框输入部份字、词，系统会自动提示相关的信息，以下拉框方式显示，用上下键或鼠标选择，然后按回车或双击确定，也可以按［F7］键对预设值进行选择填写，按［F7］键后在打开的界面中可以用搜索方式进行填写，也可以用浏览方式进行填写；\r\n单据中字段背景色为灰色为时，表示此处不需要填写，也不可填写，此处的值是根据相应字段的值自动生成的（若有的话），或者是系统在经常某些业务处理后自动填写的；\r\n当需要选择多条记录时，使用Shift（连续选择）或Ctrl（单个多选）按键，即先按住这两个中的其中一个键，再使用鼠标来选择（与电脑其他软件使用方法一样）\r\n可以通过菜单中的【下查】按钮来查询通过此单据所下推生成的单据， 通过【上查】按钮来查询此单据的源单据，即此单据是从哪张单据所下推生成的；【下查】时若源单有下推多张单据时，则在窗口左下方显示不同的单据名，可以进行切换查看；
系统约定
在所有模块的序时簿界面，可以根据自己的需要来排序，只需要单击一下相应的字段名称即可进行正反序排序，如图所示\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n在所有模块的序时簿界面，可以根据自己的关注信息来设置自己所需要显示出来的字段，以及显示顺序，方法为：\r\n点击菜单中的【过滤】按钮，在打开的过滤界面中，选择【显示隐藏列】；\r\n在下方的相关字段中，若需要显示出来的，则在后面的复选框中打勾，若不希望显示，取消选择即可
系统约定
单据过滤方式一\r\n\r\n在所有模块的过滤界面，可以根据自己的需要来过滤出自己需要的单据，以快速定位需要的单据
当有两个或以上个过滤条件时,必须选择条件之间的逻辑条件
这个也是用来过滤的,与上面的逻辑条件是”并且”的关系
过滤字段可以选择,只要点一下空白处即可,若想取消,选择第一个空白的,即让过滤字段为空就可以了
若选择此项,则会保存你这次的过滤方案,下次再次打开此界面时,会与你这次的一样
若想保存自己经常使用的过滤方案,可以在经过刚才的设置之后,点击此处进行保存并命名,可以保存多个不同的过滤方案,以提高工作效率
系统约定
单据过滤方式二\r\n在序时簿界面,也可以进行快速的进行单据过滤
双击一下原来显示的字段名,系统就会通过下拉菜单的形式列出可以用来做过滤的字段名,点击一下自己需要的字段名,然后在后面的文本框中输入关键字\词,回车就可以了
说明:\r\n 1、同时输入3 个字段的关键字,则系统进行的是”并且”逻辑关系,也就是取的是并集的结果;\r\n 2、若同时使用过滤方式一和方式二,则系统进行的也是”并且”逻辑关系,也就是先进行过滤方式一,再进行过滤方式二;\r\n 3、系统支持模糊搜索\r\n 4、一般为了能快速查询到自己做的单据，可以在过滤界面设置【时间】、【制单人】、【单据日期】和【审核状态】等常用过滤字段，并保存为过滤方案，然后在序时簿界面通过【合同编号】字段来加快查找
系统约定
要查询、修改、变更以往已做的单据，都是在明细功能表对应的 ****单-维护（****为对应的单据名称）；\r\n例如要查询已经做的采购订单，则依次打开：供应链->采购管理->采购订单->采购订单-维护,然后默认打开的是过滤界面，若不需要在此设置过滤，则直接单击【确定】按钮，将打开采购订单的序时簿界面；\r\n所有单据的下推操作方式都是一样\r\n即：首先要进入到源单据的序时簿界面，找到对应的单据，然后用Shift或Ctrl键选择一条或多条需要下推的记录，再选择菜单中的【下推】按钮，选择对应的单据，在弹出的窗口中，单击【生成】按钮，系统打开对应的单据界面，此时单据已经临时生成，若此时单击【保存】按钮，则此单据保存到系统中，若此时关闭此单据窗口，系统会询问是否保存，若不保存，点“否”，回到“****单 生成 ****单”界面，再点【退出】按钮，此时系统会提示“还有选择的****单 没有 生成***单，是否要退出”，点 “是”即可退出此界面
系统业务流程
销售合同
销售订单
收料通知单
采购订单
外购入库单
采购申请单
调拨单
采购发票
生产领料单
产品入库单
销售出库单
销售发票
付款单
收款单
说明：\r\n 1、蓝色箭头行进方向为正常业务的流程，一般不允许调整；绿色箭头为并行业务，可以同时进行（总体原则为：物料要遵循先进后出的原则，即从上往下，由左到右）
2、若合同有套件的，而系统中又没有对应的套件，在做销售合同前则应先通知设计部增加对应的套件物料及BOM表；
3、若合同有组屏的，在做销售合同前应先交给设计部增加物料及对应的BOM表（即组屏清单，先给出合同中所列产品组屏清单，其他合同中未列的物料可以在出图纸后再进行修改）
4、若合同有组屏或套件的，在做调拨单或销售出库单前必须先做生产领料，以及产品入库单，入库单应该从销售订单下推生成（确保产品入库的产品为销售订单中的产品）
钩稽
核销
核销
钩稽
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系统期末结账流程
存货核算
应付款管理
应收款管理
固定资产管理
总 账
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系统期末结账流程
存货核算［供应链－存货核算］
入库核算
出库核算
无单价单据维护
凭证管理
期末处理
注意：必须先进行入库核算再进行出库核算，顺序不能互换，否则出库核算得出的成本可能会不准确
自动更新无单价单据功能请在理解相关含义后再使用，因为不同的更新方式所得到的结果不一样，也就是影响销售成本的值
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系统期末结账流程
总账［财务会计－总账］
凭证审核
凭证过账
结转损益
期末结账
报表查询
注意：凭证制作与审核不能为同一人
结转损益只能在总账期末结账前的一步完成，不能提前，若结转后有对损益科目做过调整的，须重新进行结转以生成新的损益凭证（损益凭证须审核、过账后才能对总账进行结账）
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金蝶K3系统使用说明
套打模版设置
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套打模版设置
所有需要使用模版来打印的单据，首次使用前必须经过相应的设置，设置方法如下：\r\n以采购订单为例，打开供应链->采购管理->采购订单->采购订单-新增,在打开的采购订单单据窗口，先选择 文件(F)->使用套打（T）…；\r\n再重新在采购订单窗口中选择 文件(F)->套打设置（O）…，系统打开如下设置窗口
单击【浏览】按钮，选择文件服务器上的个人共享->K3套打模版，双击名为【采购订单】的文件
此时系统就注册了此模版，会出现在这里
这里显示的是模版文件所在的地址
注意：当你注册过一个模版后，就会出现在这里，再注册其他单据的模版时，也是能够看到你以前已经注册过的模版，此时你不能将其删除，否则，你下次打印时，又得重新注册
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套打模版设置
选择【打印选项】，然后选择套打单据，这是就会列出我们刚才所注册的模版文件，选择对应的就可以了；\r\n右边的【打印选用模版类型】，请选择“使用套打模版”，单据类型不用更改，为默认的就可以了；\r\n【每张单据打印分录数】为设置每张单据上显示多少条记录，也就是打印时每张纸打印多少条记录，这里可以设置一张A4纸能打印的记录数，超过的话系统会自动换页，如果不没有达到指定的行数，可以选用后面的参数：不打印空白行，这样的话就不会打印多余的空白行出来了；\r\n如果你有特殊的设置，请选择参数：【按用户保存套打设置】，否则更改后请不要点击【应用】或【确定】，因为你点击了之后，其他用户会使用此设置值来打印；\r\n不要选择【超出纸边界时警告】选项；\r\n其他的参数设置为默认的就OK了
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套打模版设置
注册完成后，单击【确定】退出设置窗口，即可使用刚才所设置的模版；\r\n若在打印预览时，出现超出边界等提示信息，问是否继续时，选择“是”，若方向不对，显示不完整，可在打开的预览界面，选择打印设置->方向，选择“横向”（或者“纵向”）即可；\r\n其他单据设置方法一样，请参考此处设置；\r\n若对系统设置的每页打印行数不合理，可以进入到设置界面进行修改，选择 文件(F)->套打设置（O），打开套打设置窗口进行设置；
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金蝶K3系统使用说明
日 常 业 务
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日常主要业务
销售管理\r\n销售合同管理\r\n销售订单管理\r\n调拨单\r\n销售出库\r\n销售发票\r\n发票与出库单钩稽\r\n采购管理\r\n采购申请\r\n采购订单管理\r\n收料通知\r\n采购发票\r\n付款申请\r\n采购发票与外购入库单钩稽
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日常主要业务
仓库管理\r\n外购入库单\r\n生产领料\r\n产品入库\r\n月末仓库盘点\r\n财务会计\r\n收款\r\n付款\r\n收、付款结算\r\n凭证管理（费用凭证的录入）\r\n固定资产卡片录入\r\n退款
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金蝶K3系统使用说明
销 售 管 理
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销售管理
销售业务流程
销售合同
销售订单
调拨单
销售出库单
销售发票
收款单
采购申请单
说明：\r\n 1、销售合同、销售订单及采购申请单由商务生成并审核，采购依据采购申请 单生成采购订单；\r\n 2、所有实际发货由调拨单来完成，商务生成调拨单，仓库审核调拨单，\r\n 调出仓库为：康必达仓，调入仓库为：客户寄存仓A ；\r\n 3、商务在接收到客户准确日期的开票需求后，从销售订单生成下推生成销售 出库单，但必须在调拨单审核后才能下推生成，并由其经理审核，以表示此 订单客户即将需要本公司开具发票；\r\n 4、销售发票由商务从销售出库单生成，发货仓库为：客户寄存仓A；\r\n 5、销售发票由商务审核，商务收到财务开具发票后即对销售发票进行审核；\r\n 6、付款单由财务通过销售发票生成收款单并审核、核销；
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销售管理
销售合同\r\n供应链－>销售管理－>销售合同－>销售合同－新增
此处背景色为浅黄色且填写框后有一放大镜的标志，说明这3 个输入框为必须输入的，且可以通过按键盘上的[F7]键来选择输入（下同，不再说明）
此复选框不能取消，若取消后下方的录入表格将被隐藏，不能输入合同清单明细，也不能再下推生成其他单据
此处不要修改，使用默认值
此处为此合同单据的编号，知道单据的单据编码后可以进行精确搜索（所在单据都有自己的单据编号，知道它后在过滤界面或序时簿界面的［单据编码］填写单据编码就可以进行精确搜索）
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销售管理
销售合同\r\n供应链－>销售管理－>销售合同－>销售合同－新增
此处背景色为浅灰色，说明这2 个输入框为不可输入的，会通过相关的信息来自动填写（下同，不再说明）
此处为合同的总金额，不可输入，系统会通过下方产品清单相关的信息来自动填写
此处不需要填写，系统自动填写
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销售管理
销售合同\r\n供应链－>销售管理－>销售合同－>销售合同－新增
此合同的\r\n销售人员信息
合同产品清单、数量、金额填写处
对应纸制合同上的相关信息，以方便打印的需要
此合同需要说明的其他信息可以在此注明，以方便今后查询
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销售管理
此处支持模糊搜索功能，也可以通过按键盘上的[F7]键来选择输入（下同，不再说明）
按［F7］按键后打开此界面，系统支持两种方式的查询：搜索和浏览，默认为搜索状态
在搜索状态下，默认搜索的字段为：代码或名称，然后在下方的［包含文字］后面输入合同名称包含的部份文字，点［搜索］按钮就可以了，结果会出现在右边的空白处，或者在此处完整的输入合同编码，就可以精确搜索
搜索结果会全部列出，双击你所需要的就可以了
若输入完整、正确的合同编号，就可以精确的查找到结果 （注意：合同号以”．“来分隔，而不是”－“）
若使用浏览模式来手动查找的方式录入，则所有的内容都会出现的右边的窗口，其中的代码就是指合同编号
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销售管理
以下［项目名称］和［客户名称］的录入与合同名称一样
说明：\r\n 系统中所有单据使用F7按键打开的界面的输入方式都是一样的操作，不同之处在于所要搜索的字段不一样
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销售管理
项目编码的编码规则以项目所在省（市、自治区）为大类，中类为项目合同签订年份，小类分为：综合类[IP]和采购类［PC］，后3位数字为流水号
客户编码的编码规则以客户所在省（市、自治区）为大类，后4位数字为流水号
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销售管理
物料的录入与刚才所说的合同名称、项目名称类似，但是若使用搜索模式来录入的话，除了使用［代码 或 名称］这个字段来进行模糊查询之外，更多的首先使用［规格型号］字段来进行查询，因为这样查询更精准、更快捷
这样，所有［规格型号］字段包含有”S40“（不区分大小写）的物料都会现在结果中，若使用［代码 或 名称］搜索”保护“，则结果为
220条记录，因为系统会把所有名称中包含的”保护“这两个字的产品都搜索出来让你选择
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销售管理
若使用浏览模式来输入产品，则显示如图所示界面，可以看出与合同名称时基本一样，具体的编码规格请看本文档末相关文档部份的附件：编码规则说明书，这里简单说明一下：所有保护套件、组装好的屏体都归为成品类下，采购件都为半成品，电子物料归为研发R大类
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销售管理
输入的为含税单价，不含税单价根据含税单价与后面的税率自动反算出来，所以在填写的时候要注意一下后面的税率是否正确，否则都财务那边才发现的话，就得全部重新做，很麻烦，结果以［价税合计］字段统计为准
输入完毕后，这里的总金额应该与你的纸制合同上的总金额一致，否则就要去一个个检查，此值也与表最下方以黄色为底色的一行统计的［价税合计］字段统计一致
若为套件或有组屏的，应该先提交给设计，让其将套件或屏体有BOM表加入到系统中，之后再做销售合同
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销售管理
合同填写完成，记得保存
这里显示的是制单的人用户名（不可更改），若只需要查找自己做的单据，只要在过滤界面选择制单人为自己就可以了
合同保存后，工具栏增加审核按钮，若有审核权限，可以直接点击这里审核此销售合同单据，系统中的所有单据只有经过审核才能往下一步走（若单据审核后发现有误，需要修改，必须先反审核才能修改，而且必须由制单人自己修改）
退出单据时选择？
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销售管理
单据审核后，会在右上角有此标志
同时在维护中的序时簿中也会出现【已审核】字样
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销售管理
当下推【销售合同】单据时，出现如图一提示，则表示合同目前的浏览方式为“收款计划”模式，在此模式下，可以直接查看此合同的合同总金额及项目、合同编码及客户名称等信息，不会出现详细的产品明细，但是不能下推生成其他单据，若要生成其他单据，则要过滤界面选择“产品明细”模式即可，如图二所示
刚才选择的是这个，你重新选择右边的【产品明细】，点【确定】即可
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销售管理
生成【销售订单】\r\n选择合同中的所有产品清单（先选择第一个，然后按住Shift键，最后点击一下最后一个）；\r\n找到菜单中的，执行 下推-》销售订单 操作；
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销售管理
方框内的数据都是直接从销售合同中带过来的，请不要修改，若有误，请不要保存此单，退出后到销售合同中先修改好再下推
这个就是你的销售合同的单据号
这个与上面的【日期】系统默认取系统日期，可以根据实际需要修改
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销售管理
下查生成的【销售订单】单据\r\n选择一条或多条合同清单中的产品明细，然后点击菜单中的【下查】按钮
可以通过双击来打开此单据查看更明细的单据信息
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销售管理
调拨单\r\n建立方法：\r\n手工建立：供应链->仓库管理->仓库调拨->调拨单-新增\r\n下推生成：供应链->销售管理->销售订单-维护，在打开的序时簿窗口中，找到对应的的销售订单，选择对应的物料，单击菜单中的【下推】->生成 调拨单
因系统中设置了物料的默认仓库，当出入库时若与默认的不一致，系统会有此提示信息，以防止有误，若确认无误，点”是“即可
此处显示的是生成调拨单的源单号，即：销售订单的单号
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销售管理
调拨单\r\n生成调拨单后（不管审核与否），在销售订单序时簿界面，【调拨数量】字段会显示调拨的数量
调拨单：其作用就是在系统中将物料从一个仓库移到另外一个仓库：\r\n 调出仓库：指原仓库，即物料在调拨前所在仓库；\r\n 调入仓库：目标仓库，即物料在调拨后存放的仓库；
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销售出库单\r\n建立方法：\r\n手工建立：供应链->销售管理->销售出库->销售出库单-新增\r\n下推生成：供应链->销售管理->销售订单-维护，在打开的序时簿 窗口中，找到对应的的销售订单，选择对应的物料，单击菜单中的 【下推】->生成 销售出库单\r\n若之前已经使用过调拨单，将物料调拨到【客户寄存仓A】了，则此处的发货仓库应该填写此仓，即： 【客户寄存仓A】，否则可能会出现负库存；\r\n是否发货：当为先开票，后发货时，此处填写：否，其他情况用默认值；
销售管理
当销售出库单审核后（只有审核后才确认减少库存量，所以只有审核后才会显示出库数），销售订单序时簿的基本出库数量会自动反写回销售订单，同样的，与采购订单一样，【出库数量】=【订单数量】之后，【行业务关闭标志】显示为：Y，此时【关闭标志】还没有变化
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销售管理
销售发票\r\n建立方法：\r\n手工建立：供应链->销售管理->销售发票->销售发票-新增\r\n下推生成：供应链->销售管理->销售出库-维护，在打开的序时簿窗口中，找到对应的的销售订单，选择对应的物料，单击菜单中的 【下推】->生成 销售发票（专用）
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销售管理
销售发票
注意税率是否正确
这里记录着合同、订单及源单的单号，上查、下查功能的实现依据
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销售管理
销售发票钩稽\r\n当审核销售发票后，系统自动调用钩稽，若销售出库单中的物料数量与发票中的数量不一致，系统会给出提示信息，是否钩稽，此时不能点击”是“，让系统自动钩稽，而应该点“否”，然后关闭发票钩稽窗口，再关闭发票窗口；\r\n此时，应该先对出库单进行拆单处理，因为出库数量>发票数量，进入到销售出库单序时簿窗口，选择需要拆分的单据，然后右键选择“拆分单据”；\r\n在打开的销售出库单中，找到【拆分数量】字段，此字段允许输入，输入的拆分数量将做为子单据上的数量；\r\n然后再次打开销售发票，点击“钩稽”按钮，系统提示“钩稽成功”的信息；\r\n此时进入到销售出库或销售发票序时簿窗口，可以看到单据的【钩稽】字段值为：Y而不是部份钩稽的：P\r\n在拆分单据时，应该尽量使子单的数量等于即将要参与钩稽的数量，因为母单将来不一致时还可以再次拆分，而子单是不能再次被拆分的；
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金蝶K3系统使用说明
\r\n\r\n 采 购 管 理
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采购管理
采购业务流程
采购申请单
采购订单
收料通知单
外购入库单
采购发票
付款单
说明：\r\n 1、采购申请单由商务生成并审核，采购依据采购申请单生成采购订单（避免因 采购入库的物料与出库时物料不一致的情况）；\r\n 2、采购订单、收料通知单由采购生成并审核；\r\n 收料通知单：为有效利用收料通知单，应该在确认供应商已经发货后，再 由订单下推生成，以方便查询时此物料是即将到的“在途物料”，同时也提醒 仓库此批物料即将到货请其准备检验接收；\r\n 3、外购入库单由仓库生成，按实际入库数填写入库数量并审核；\r\n 4、采购依据外购入库单生成采购发票，若发票先到，可由采购订单生成发票；\r\n 5、财务由采购发票生成付款单，并审核、核销；
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采购管理
采购申请单\r\n建立方法：\r\n手工建立：供应链->采购申请->采购申请-新增\r\n下推生成：供应链->销售管理->销售订单-维护，在打开的序时簿窗口中，找到对应的的销售订单，选择对应的物料，单击菜单中的【下推】->生成 采购申请\r\n根据所需采购物料属性的不同，采购申请单的生成，可分为两种：\r\n若采购物料属于非套件、非组屏类，可以直接从销售订单下推生成（与其他下推操作一样，此处不再演示）；\r\n若采购物料属于套件、组屏类，则不能直接通过销售订单下推生成，因为直接下推生成的还是套件或组装好的屏体，不能显示出具体的需要外购的物料明细，所以需要先使用手工建立的方法，打开一张空白单据，源单类型：销售订单，选单号：按F7选择对应的销售订单需要采购的物料，回车回到采购申请单，此时与下推的效果一样，但是此时不要点【保存】，然后按【F11】键来打开【物料配套查询表】窗口，如图所示
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采购管理
【BOM展开选项】、【物料汇总类型 】和【选单类型】三个参数设置与图示一样，不要更改为其他值；\r\n设置好后，单击【选单（S）】按钮，此时会弹出过滤界面（若参数【选单时弹出过滤界面】复选框没有勾选则不弹出），若不想在此设置过滤，点【确定】进入到销售订单序时簿界面（一般为了能快速查询到自己做的单据，可以设置【日期】和【制单人】两个过滤字段，并保存为过滤方案，以便下次直接使用）\r\n找到你需要生成采购申请单的销售订单，然后选择相应的物料，单击菜单上【返回】按钮，返回到【物料配套查询表】界面
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采购管理
此时表格中已经自动填写入你刚才所选的物料，如图所示\r\n此时点击【确定】按钮，系统会自动打开一个新窗口，并将其中的物料进行汇总；
若出现如图提示信息， 表示表格中的【需求日期】小于当前系统日期，因为那是系统自动取的是销售订单单据的日期，此时需要将此日期修改为当日日期或以后日期，再点确定即可；或者是表格中你选择了两个一样的物料进来，删除其中一个即可
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采购管理
点击确定后打开的物料汇总窗口，此时窗口中【汇总结果：】行及以下行就是所有物料的各自汇总数（也就是背景色为白色的部份），然后将这部份全部选中（注意：上面的黄色背景部份不要选择），然后点击【返回】按钮即可将这些物料自动填入到采购申请单中
若出现提示图上信息，则说明你在选择时选中黄色背景部份的物料，重新再次选择即可
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采购管理
这就是系统自动填写好的采购申请单，数量也是经过汇总的，但这并不是直接下推出来，不能通过在销售订单中的【下查】按钮查找到此单据，最后填写申请人，并保存、审核就可以了（若此销售订单中还有其他直接采购的物料，可以在保存单据后，再按F7去选择销售订单中的非组装物料，以让同一张销售订单的采购申请物料在一张单据上）
在单据的底部会实时显示当前物料的库存量，注意这里显示的是所有仓库的总和，要知道准确库存，可以按【F12】查询
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采购管理
采购订单\r\n\r\n通过进行到采购申请单的序时簿界面，找到对应的单据下推生成，或者通过手工建立；\r\n供应商需要手工选择（请先输入供应商，否则当你输入完价格后最后才选择供应商的话，价格会被清0），若一张订单上有多个项目的物料，请在各物料记录行后面的备注字段注明，以方便今后查询；\r\n若录入物料后，系统自动调出相关价格，则表示最新一次的交易价格，可以手工修改为当前与供应商约定的价格\r\n注意税率，一般都是为17%，若这里填写错误，到财务那边才发现的话，非常麻烦，需要重新全部做，所以这里请特别注意
可以通过这里或按【F12】随时查看当前行的物料各仓库的即时库存量
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采购管理
收料通知单\r\n从供应链->采购管理->采购订单，在打开的采购订单序时簿下推生成
收料仓库默认为康必达仓，所有的外购物料入库均应为康必达仓
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采购管理
收料通知单\r\n收料通知单生成后（不管审核与否，只要保存了），此时的采购订单的【关闭标志】的值已经是【Y】了，这说明此张单据所有物料已经生成收料通知单或外购入库单了，不能再次生成，若再次下推，则系统提示：没有符合条件的记录
收料通知单：为有效利用收料通知单，应该在确认供应商已经发货后，再由订单下推生成，以方便查询时此物料是即将到的“在途物料”，同时也提醒仓库此批物料即将到货请其准备检验接收；
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采购管理
外购入库单\r\n从供应链->采购管理->收料通知，在打开的收料通知单序时簿下推生成（只有审核后，仓库库存量才增加）
这里的应收数量，就是指收料通知单中的数量，也即是采购订单中的数量
这里的实收数量，就是指实际收料入库的数量（若某些物料此次没有到货，在下推时就不要选中）
【实收数量】的值不能大于【应收数量】的值
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采购管理
外购入库单\r\n当保存外购入库单后（不管是否审核），收料通知单序时簿的【关闭标志】值为【Y】，即表示此单据中的所有物料在系统中已经生成外购入库单，不能再次生成\r\n当外购入库单审核后，此时采购订单中的序时簿有如下变化：\r\n【行业务标志】值变为：Y，表示此物料已经全部入库，即【数量】=【入库数量】，若不等，则此不会变为Y，如前面3 个物料；
当再次收到货物，从收料通知单下推生成外购入库单时，【应收数量】的值会自动扣减已经入库的部份，此时【实收数量】的值同样不能大于【应收数量】的值
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采购管理
采购发票\r\n当收到供应商开出的发票后，应该及时在系统中录入采购发票，正常情况下，均应该从供应链->采购管理->外购入库单，在打开的外购入库单序时簿下推生成；\r\n生成发票后，在采购订单序时簿窗口，在【开票数量】可以看到已经开票的物料数量；\r\n发票审核后，系统会自动调用钩稽，若发票是直接从外购入库单下推而成，则系统自动钩稽，并提示“钩稽成功”的信息，所以在发票审核后，请稍等3秒左右，让系统自动处理；若不是外购入库单下推而成，则系统打开钩稽界面，让你手工进行钩稽；
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采购管理
发票钩稽\r\n在采购发票序时簿窗口或采购发票单据内，均有【钩稽】按钮，点击，打开如下钩稽窗口，窗口分为上下两个窗口，上面的窗口显示的是等待钩稽的发票单据窗口，下面的为外购入库单单据窗口，若系统自动选择的单据不正确，可以在对应的窗口单击右键，选择【清空】或者【删除】多余的单据，再选择【选择单据】或【选择发票】，最后，单击【钩稽】按钮，系统提示“钩稽成功”
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采购管理
单据拆分\r\n当一张单据上的数量与发票数量不能一次完全钩稽时，为避免部份钩稽，应该先对出入库单进行拆分，再下推生成发票，以进行一次完全钩稽；\r\n如果采购的为固定资产（如办公电脑、空调等），则不用在系统中做相关的业务单据；\r\n如果采购的为自用产品且不符合固定资产要求，则不宜在系统中做相关的业务单据，由财务直接做费用凭证（相当于低值易耗品处理）；
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金蝶K3系统使用说明
\r\n\r\n 仓 库 管 理
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仓库管理
仓库业务流程
采购申请单
采购订单
收料通知单
外购入库单
采购发票
付款单
说明：\r\n 1、外购入库单由仓库生成，按实际入库数填写入库数量并审核；\r\n 2、所有实际发货由调拨单来完成，商务生成调拨单，仓库审核调拨单，\r\n 调出仓库为：康必达仓，调入仓库为：客户寄存仓A ；\r\n 3、生产领料单、产品入库单均由生产人员建立，仓库审核；
销售合同
销售订单
调拨单
销售出库单
销售发票
收款单
采购申请单
BOM表
生产领料单
销售订单
产品入库单
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仓库管理
生产领料\r\n供应链->仓库管理->领料发货->生产领料-新增\r\n【生产领料单】的填写方式与【采购申请单】的方法一样，分为外购物料填写与套件、组屏自制类物料（即带有BOM表的）两种，这里不再重述，只说明表头相关字段含义：\r\n领料类型：若为生产类领料（如组屏、套件、生产等），则取默认值“生产领料”即可；若为发货给客户或现场的（如电缆等合同上没有列出，也不能确定需要多少的物料），则选择“项目发货”；\r\n成品物料编码：若为套件、组屏等带有BOM表类生产领料的，则填写对应套件、组装好的 屏体的物料编码,每张单据只能填写一个物料编码；若为非自制品领料，则 填写字母A；\r\n成品数“：若为套件、组屏等带有BOM表类生产领料的，则填写对应套件、组装好屏体 的数量；
一张单据上只能填写领一种成品物料的原材料（因成品物料编码处只能填写一个成品的物料编码，多写了后期财务无法统计），但成品数可以有多个，原材料可以有多种（即表格中的清单） ，每种数量不限
注意：若一个屏分多次领料进行组装，则只在第一次填写的领料单上注明成品数，后面的圴应该填写为0
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仓库管理
产品入库单\r\n供应链->仓库管理->验收入库->产品入库-新增\r\n产品入库单的填写基本与其他单据类似，无特别之处，收货仓库为：康必达仓，表格当中的，只需填写物料编码和入库数量即可，其他不用填写
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仓库管理
库存查询\r\n供应链->仓库管理->库存查询->即时库存查询
左边显示的是仓库，右边显示的是所选择仓库的物料库存信息，【基本单位数量】就是库存量；\r\n若要快速查询其中一个物料在各仓库的数量，方法为：选择菜单中的【查找】按钮，在打开的窗口中，选择你所知道的物料信息，在查询条件中一般选择“包含”，在查找内容中输入相关的信息，点击“确定”即可；
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仓库管理
建立盘点方案\r\n供应链->仓存管理->盘点作业->盘点方案-新建
单击“新建”
选择此项，并将日期设定为当月最后一天的日期
这里一般每次选择其中一个仓库，即分仓盘点
注：因为盘点时只盘点实际在仓库的物料，所以一般情况下只用盘点康必达仓、康必达研发仓和中创研发仓3 个仓库，不良品仓按实际期末有库存的话再盘点
出现此提示，表示系统中还存在有没有审核的出入库单据，应该先将这些单据审核，若不是发生在本期的，应该把日期更改到下一期
建立好盘点方案后，会出现在这里，盘点方案名称由系统自动生成，不可修改，为区分此方案为哪个仓库的盘点表，可以在备注栏注明，日期字段表示刚才所填写的日期，即盘点日期，前面的【Y】表示此盘点方案已经根据录入的盘点数量生成盘盈盘亏单
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仓库管理
盘点表打印\r\n供应链->仓存管理->盘点作业->盘点表打印
在这里选择刚才建立的盘点方案
在【查看】菜单下选择【显示/隐藏列】，可以设置自己关心的数据列，其他的可以不显示出来，然后就可以打印出来去仓库盘点了，记得结果要填写在【盘点数量】列哦
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仓库管理
盘点数据录入\r\n供应链->仓存管理->盘点作业->盘点数据录入
先选择正确的盘点方案；\r\n用“导出”菜单先导出此方案的盘点表格式；\r\n将你打印出来 的盘点表上的盘点数量填写到导出的EXCEL表中的【盘点数量】列，完成后保存EXCEL文件；\r\n单击“导入”菜单，选择你刚才的EXCEL文件，若你没有调整过导出文件的格式，此时系统的【盘点数量】列将会自动填写你在EXCEL文件中的对应数据；\r\n点击“保存”菜单，此盘点方案数据录入完成；\r\n若实际仓库中有，但盘点表中没有，则需要手工输入，不能直接在EXCEL文件中添加再导入，方法：编辑->添加物料，在打开的窗口中输入物料、仓库代码、数量；
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仓库管理
盘点报告\r\n供应链->仓存管理->盘点作业->编制盘点报告
选择相应的盘点方案；\r\n单击“盘盈单”，系统自动生成盘盈单，单击“盘亏单”，系统自动生成盘亏单；\r\n进入到供应链->仓存管理->盘点作业->盘盈入库-维护 或 盘亏毁损-维护 窗口，可以查询、审核盘盈盘亏单；
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金蝶K3系统使用说明
\r\n\r\n 财 务 会 计
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财务会计
财务会计流程\r\n收款业务：\r\n\r\n付款业务：
销售发票
收款单
采购发票
付款单
审核、核销
审核、核销
生成凭证
生成凭证
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财务会计
收款单\r\n建立方法：\r\n手工建立：财务会计->应收款管理->收款->收款单-新增
选择对应的单据类型，一般应为销售发票或销售订单
双击或按【F7】选择对应的单据
完成后，这些相关的信息会自动带入，以方便后期凭证的制作
这里显示单据总金额，也就是收到的总金额
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财务会计
预收单\r\n建立方法：\r\n手工建立：财务会计->应收款管理->收款->预收单-新增\r\n界面基本与收款单一致，区别在于：\r\n收款单是在收到客户货款，且我们已经开发票给客户的情况下做，而预收单，是指在收到客户货款，但是我们还没有开发票给客户的情况下做；\r\n收款单中的往来科目填写：应收账款[1122],而预收单中的往来科目填写：预收账款[2203]\r\n收款单若是由销售发票而来，则在审核收款单后系统会自动核销，所以审核后请稍等3秒钟左右，让系统进行自动核销的操作；\r\n现金类科目，则选择对应的银行存款科目或库存现金[1001]；\r\n这两种单据者是日常工作中进行的，收款后应该立即做，以及时反应相应账务；
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财务会计
应收退款单\r\n建立方法：\r\n手工建立：财务会计->应收款管理->退款->退款单-新增\r\n注意事项\r\n此为应收退款单，主要用于多收客户货款，或客户退货等情况，与应付退款单不一样，应付退款主要针对于供应商，请注意区别；\r\n往来科目一般为应收账款[1122]或预收账款[2203]；
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财务会计
其他收款单\r\n建立方法：\r\n手工建立：财务会计->应收款管理->其他应收单->其他应收单-新增\r\n主要用于处理有收款业务，但又没有在系统中做有销售业务的那类收款，在做单时这类单据应该在摘要栏做相关说明，以备他人或自己今后查询；\r\n注意：往来科目和现金类科目的填写
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财务会计
结算（应收款核销）\r\n系统分为7种结算方式，做简要说明：\r\n一般使用到款结算与预收款冲应收款结算两种结算方式，当收到货款后，先做收款单，\r\n若收款单源自销售发票，则审核后系统自动核销；\r\n若不是源自销售发票，则需要在此处选择到款结算；\r\n若是预收单，则在系统做销售发票后，则进行预收款冲应收款的结算方式； \r\n若客户同时也是供应商的，双方同意，则可以用应收款冲应付款、预收款冲预付款的模式进行结算；\r\n若客户在做单据时选择错误，而单据又不是在当期，在不重新做冲红处理的情况下，可以使用应（预）收款转销功能；\r\n若与客户同时有发生预收和预付业务，在双方同意的情况下，可以用预收款冲预付款功能；\r\n核销日志：在此处可以查询以往的核销记录，若有当期有核销错误，可以进入到这里找到对应的单据进行反核销；
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财务会计
凭证处理\r\n用于生成、查询、处理应收模块的所有单据的凭证，以及应收模块的凭证模版设置；\r\n建立方法：\r\n手工建立：财务会计->应收款管理->凭证处理->凭证-生成\r\n查询、修改、删除、审核应收模块凭证：\r\n 财务会计->应收款管理->凭证处理->凭证-维护
注意：各模块生成的凭证只能在原生成模块里进行修改和删除，不能直接在总账模块直接修改和删除应收、应付、固定资产模块生成的凭证，在总账模版只能查询、(成批)审核、过账其他模版所生成物的凭证;
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财务会计
预收单\r\n建立方法：\r\n手工建立：财务会计->应收款管理->收款->预收单-新增
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金蝶K3系统使用说明
\r\n\r\n 存 货 核 算
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存货核算
存货核算流程\r\n入库核算：\r\n\r\n出库核算：
外购入库
自制入库
红字出库
材料出库
其他入库
产成品出库
委外加工入库
不确定单价维护
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存货核算
存货核算\r\n外购入库核算：\r\n供应链->存货核算->入库核算->外购入库核算\r\n在打开的窗口中单击【核算】按钮即可；\r\n自制入库核算\r\n供应链->存货核算->入库核算->自制入库核算\r\n在打开的窗口中可以一个个输入自制品的单价；\r\n若数量比较大，则可以在【文件】菜单下选择【引出内部数据】，在引出的EXCEL文件中，输入单价，再使用菜单【引入外部数据】来导入数据；\r\n最后单击【核算】按钮进行核算；\r\n其他入库核算\r\n供应链->存货核算->入库核算->其他入库核算\r\n在打开的过滤窗口中的事务类型选择“其他入库（非组装/非拆卸核算）”，再打开里面的单据，输入对应的单价，保存即可；\r\n委外加工入库核算
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存货核算
存货核算\r\n红字出库核算\r\n主要是针对无原单的红字出库单，如退换货时，找不到原单而直接建立的红字出库单，打开单据输入单价保存即可；\r\n材料出库核算\r\n销售出库单中直接通过外购入库的产品的成本核算，在打开的核算窗口中，点击【查看】按钮，分别选择“本期已审核没有单价的入库单”、“本期没有审核的入库单”和“不能确定单价的序时簿”3 个菜单，对其中的所有单据进行相应处理后，再点击“下一步”，选择“结转本期所有物料”进行核算即可；\r\n材料出库核算\r\n核算方法与材料出库核算一致；\r\n不能确定单价单据维护\r\n用来手工输入产品单价的窗口，打开相应单据后，在“单位成本”中输入产品单价，系统自动算出“成本”字段，或者反过来也可以，输入后单击”保存“即可；
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存货核算
存货核算\r\n无单价单据维护\r\n可以用来快速的更新那些没有单价的产品，但是需要选择正确的更新方式，否则更新的结果会不准确；\r\n打开更新窗口如下
当选择了<单价来源>和<单据类型>后，单击【更新】，系统会自动更新无单价单据的单价信息为按照单价来源取得的单价信息。
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存货核算
凭证模版\r\n用于设置凭证模版功能的菜单，一般由财务确定后较少修改，以免生成凭证不正确；\r\n凭证生成\r\n用于生成供应链业务单据的凭证，打开如下窗口：
选择需要生成凭证的对应单据，一次只能选择一种
点击”重设“按钮或下面的”重新设置“按钮
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存货核算
凭证生成\r\n打开如下过滤窗口：
将这里设置为此模版一样，下次再用时，只需要修改一下日期即可使用，注意下方的复选框要选中，否则不被保存
选择此选项可以有很大好处，当你做完一张单据的凭证后，会自动消失的序时簿中
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存货核算
凭证生成
当选择一张单据后，这里会显示此张单据的合计金额
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存货核算
凭证生成
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存货核算
凭证生成
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存货核算
凭证生成
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金蝶K3系统使用说明
BOM 表 设 计
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BOM表设计
BOM表设计流程\r\n收到商务提供的BOM设计请求 -> 依据销售合同确认所提交的BOM物料在系统中不存在 -> 增加物料（编码） -> 选择刚才新增的物料设计BOM -> 审核BOM -> 使用BOM -> 通知商务BOM已经可以使用 -> 商务做销售合同
BOM设计请求
确认BOM物料不存在
增加物料
BOM设计
BOM审核
BOM使用
通知商务
商务制作销售合同
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BOM表设计
查询物料\r\n建立方式：\r\n系统设置->基础资料->公共资料->物料\r\n在打开的窗口中，先点击右边的窗口，再单击【管理】按钮，打开如下搜索窗口，选择【规格型号】为查询字段，输入关键字进行查询（也可以选择其他字段进行查询）
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BOM表设计
增加物料\r\n若确认物料不存在，在此窗口单击【浏览】按钮
此类的最后流水号为0080，那么下一个应该为0081，双击打开此物料
单击【复制】按钮
将流水号更改为0081
这几项按实际填写（若为套件的话，可以不用更改）
此项值套件类、和组屏类均为[自制]，即需要做BOM的必须为[自制]，其他为[外购]
其他属性用自制的物料设置值即可，最后点【保存】，此物料即添加成功
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BOM表设计
BOM表新增\r\n建立方式：\r\n计划管理->生产数据管理->BOM维护->BOM-新增
用F7打开，选择对应的类别
这里就是选择刚才新建的物料
若是套件， 在增加物料时，在【辅助属性】字段应该填写对应的配置，此时这里就会显示，以方便选择对应BOM中的物料
这里按【F7】选择BOM表中的清单
这里按BOM表中的清单，输入对应的数量
若出现此对话框，说明目前已经有一个此物料的BOM在使用（一个物料可以有多个BOM，但同时只能有一个处于使用状态）
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BOM表设计
BOM表新增\r\n建立方式：\r\n计划管理->生产数据管理->BOM维护->BOM-维护
这三个地方要注意正确选择，否则会找不到你需要的BOM表
100
BOM表设计
BOM表新增\r\n建立方式：\r\n计划管理->生产数据管理->BOM维护->BOM-维护
BOM类别
BOM编码与物料编码的对应表
BOM表状态
BOM表 清单
101
BOM表设计
BOM表维护\r\n建立方式：\r\n计划管理->生产数据管理->BOM维护->BOM-维护\r\n先进行反使用，再进行反审核之后，才能对原有BOM表进行新增物料、修改；
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金蝶K3系统使用说明
核算项目的维护
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核算项目的维护
核算项目的维护\r\n主要是指我们在单据填写过程中可以按F7键调出窗口选择的项目，常用的有：\r\n科目\r\n物料\r\n供应商\r\n客户\r\n合同编号\r\n项目名称
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核算项目的维护
核算项目的维护\r\n在维护时，应该首先要了解其相关的编码规则（附后），以便于统一管理和使用：\r\n科目 由财务部门维护，一般确定较少修改；\r\n物料 由工程设计人员维护，一般方法见前面的BOM表维护；\r\n供应商 由采购维护，根据业务需要而增加；\r\n客户 由指定人员维护，根据业务需要而增加；\r\n合同编号 由指定人员维护，根据业务需要而增加；\r\n项目名称 由指定人员维护，根据业务需要而增加；
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核算项目的维护
核算项目的维护\r\n在新增核算项目时，先打开对应核算项目的序时簿，点击一下右边的窗口，然后单击菜单栏的“管理”按钮，系统会打开此项目的搜索窗口，若为物料，则选择搜索字段为“规格型号”来进行搜索，看系统目前有无此型号物料，确认没有时再点击此窗口左上角的【浏览】按钮，选择对应的类别来增加新物料；若为其他核算项目，可以使用默认的“代码 或 名称”字段进行搜索，确认系统无此核算项目再新增； \r\n新增核算项目时，请务必确认系统无此核算项目再新增，否则一旦被使用，将永久无法删除，同时将会给财务处理和今后的使用上带来很大麻烦\r\n核算项目的内容新增后，其内容不允许修改，因为一旦修改，所有以前使用此核算项目的单据将会发生改变；
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金蝶K3系统使用说明
特 殊 业 务 处 理
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特殊业务处理
添加销售合同基础信息\r\n当商务新接收到一个新的合同时，必须在系统中增加相关的基础信息，才能开始在K3系统中做销售合同，操作流程为：\r\n在PLM系统的中新建一个流程实例：项目流程->ERP接口流程->02、项目基础数据、物料编码（包括BOM）及设计申请\r\n启动流程建立后，导入销售合同及相关文档的电子档或扫描件，以供设计确定产品参数、详细型号及设计组屏；\r\n流程先提交给合同、客户、项目管理人员，其在系统中新增相应的合同、客户及项目信息；\r\n第三节点为工程部经理，以确定此项目由设计组哪位同事负责；\r\n第四节点为设计人员，根据商务提供的合同文本确定产品参数、型号，并在系统中新增对应物料及BOM表，同时在流程中的相关文档做好记录；\r\n第五节点为工程部经理，确定设计的产品选型、参数，便于后期设计依据此做设计组屏；\r\n流程最后返回流程发起人，通知其相关信息
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特殊业务处理
上系统前已经发货出库的订单，现在需要开票\r\n处理流程：\r\n首先打开本文档末附件中的“客户寄存仓B”的EXCEL文档，查找看是否有对应的合同：\r\n若没有，则直接通知财务，系统在做初始化时没有做到此合同，处理方式与安装调试服务处理方式一样，即：先做销售合同并审核，但不要做销售订单及以后的其他单据，然后直接下推生成【销售增值税发票】并审核即可；\r\n若有，则打开供应链－>销售管理，直接新建［销售出库单］，出库单中的物料型号及数量，则按附件中所列一样即可，然后保存、审核销售出库单，再由［销售出库单］下推［销售发票（专用）］，当审核发票后，系统会自动钩稽此发票\r\n注意：\r\n若EXCEL文档中有对应的记录，但其中可能有部份产品有单价或数量列为0，则此产品不需录入到K3的出库单中，因为此产品在做初始化时是没有计入到库存中的；\r\n若在出现负<